Auditorias
Atualizado em 07/06/2024
A Coordenadoria de Auditoria Geral (AUDI) da Controladoria Geral do Município (CGM) realiza auditorias programadas e especiais em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta.
A auditoria pública é uma ferramenta que serve de apoio à gestão das políticas públicas, fornecendo aos gestores importantes informações para o aprimoramento do gasto público, a melhoria de processos, a detecção de falhas/erros de execução.
As inspeções são verificações realizadas em bens ou documentos no escopo de uma auditoria, podendo ser realizadas como inspeção física ou como inspeção documental.
As prestações são documentos técnicos que demonstram informações sobre a gestão, identificando a aplicação e execução de recursos provenientes de suas próprias receitas, convênios ou outras origens lícitas e demonstrando as comprovações realizadas pelo gestor responsável.
A tomada de contas ocorre quando uma pessoa física, órgão ou entidade der causa de perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano aos recursos financeiros do poder público. Também acontece nos casos em que a legislação específica não obrigar o responsável a prestar contas, ou quando o exigir e o mesmo não a fizer.
Confira as auditorias realizadas em outros órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
Acesse também a página “Processos Fiscalização”, presente no site do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).
CGM:
2024
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2023
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2022
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2021
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2020
>Nota de Monitoramento referente a OS 058/2020/CGM-AUDI – Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Unidade Monitorada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de realização:10/06/2020 a 19/04/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 049/2017, OS 054/2019 e OS 149/2019
>Relatório de Auditoria referente a OS 001/2020 – Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Período de Realização: 09/01/2020 a 21/01/2021
Objeto da Auditoria: análise da regularidade dos contratos decorrentes dos Pregões Eletrônicos nº 56/2012 e nº 89/2018, cujos objetos são o fornecimento de peças para veículos da frota da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
TCM:
2024
>>> Não houve, até o momento, auditorias externas n na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pelo Tribunal de Contas do Município <<<
2023
>>> Não houve, até o momento, auditorias externas n na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pelo Tribunal de Contas do Município <<<
2022
>>> Não houve, até o momento, auditorias externas na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pelo Tribunal de Contas do Município <<<
2021
>>> Não houve, até o momento, auditorias externas na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pelo Tribunal de Contas do Município <<<
Auditoria Independente
A CET é auditada por Auditoria Independente conforme relatórios constantes nos Relatórios da Administração, a empresa também mantém as atividades de controle interno, com relatórios internos mensais.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2023
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 037/2024
Exercício 2023
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2024
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2022
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 055/2023
Exercício 2022
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2023
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2021
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 020/2022
Exercício 2021
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2022
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2020
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 030/2021
Exercício 2020
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2021
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2019
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 053/2020
Exercício 2019
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2020
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Auditoria Interna
A função da Auditoria Interna é realizar auditagens de caráter administrativo, financeiro, técnico e operacional, junto às unidades da CET, visando assegurar a preservação e a boa utilização do seu patrimônio, a integridade e fidedignidade das informações, a observância às leis, políticas e regulamentos, bem como elaborar diagnósticos e propor medidas que assegurem um desempenho adequado em todos os níveis.
O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego consolida as auditorias realizadas na Companhia (externas e internas) através das Atas de Reunião do Comitê.
• Comitê de Auditoria Estatutário
